關于大連市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告

日期: 2013-01-11 10:23:22
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2013年1月5日在大連市第十五屆人民代表大會第一次會議上

大連市財政局局長 毛巖亮

各位代表:

  受市人民政府委托,現將大連市2012年預算執行情況和2013年預算草案提請市十五屆人大一次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。

  一、2012年財政預算執行情況

  2012年,面對復雜多變的外部形勢,在市委的領導下,全市各地區、各部門齊心協力、攻堅克難,經濟和社會發展平穩,財政收支規模進一步擴大,完成了市十四屆人大五次會議批準的預算任務。

  (一)公共財政預算執行情況

  1.全市公共財政收支

  全市公共財政收入完成750.11億元(快報數,下同),比2011年實際增長(以下簡稱增長)15.2%,完成預算的100.2%,其中,稅收收入598.00億元,增長16.1%;非稅收入152.11億元,增長11.6%。

  全市公共財政支出完成890.96億元,增長21.2%。

  全市公共財政收支平衡情況是:全市公共財政收入750.11億元,加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執行中上級專項撥款等121.85億元,扣除對口支援上解資金2.17億元后,2012年預算執行的總財力為890.99億元,與全市公共財政支出890.96億元相比,當年實現財政凈結余0.03億元。

  2.市本級公共財政收支

  市本級公共財政收入249.13億元,增長2.8%,完成預算的92.7%,其中,稅收收入209.80億元,增長6.0%,完成預算的91.0%;非稅收入39.33億元,下降11.3%,完成預算的102.6%。

  與年初預算相比,市本級短收19.67億元,主要是受經濟增長放緩、企業效益下滑,以及國家加強房地產調控、實施結構性減稅政策等因素影響,我市與經濟發展關聯度較大的增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種持續增長乏力。市本級上述稅種全年僅增長5.4%,低于年初預算增幅11.1個百分點,影響本級收入16.13億元。

  面對嚴峻的收入形勢,為確保全年財政收支平衡,我市一方面加強組織調度,強化稽查,確保各項收入依法征收、應收盡收。另一方面,大力調整支出結構,壓縮一般性支出,嚴格控制行政經費開支,同時調入預算穩定調節基金,積極爭取中央和省支持。通過統籌本級財力和上級專項資金,努力消化增支因素,保障了各項民生和重點支出需要,實現了收支平衡。

  采取上述措施后,市本級公共財政支出355.09億元,增長22.6%.主要支出項目完成情況是:

  教育支出34.86億元,增長34.2%.科學技術支出10.46億元,增長11.7%.文化體育與傳媒支出5.80億元,增長30.4%.農林水事務支出35.77億元,增長37.4%。

  社會保障和就業支出70.19億元,增長24.5%.醫療衛生支出15.06億元,下降14.4%,增幅下降的原因:一是2012年城鎮居民基本醫療保險未成年人結算年度由學年調整為自然年,相應影響了財政補助資金支出進度;二是2011年撥付大連市第二婦產醫院、第二兒童醫院建設資金3.10億元,基數較高(如剔除上述因素,醫療衛生支出可比增長18.7%)。

  節能環保支出7.98億元,增長11.6%.城鄉社區事務支出45.02億元,增長108.1%,主要原因:一是2012年城市執法系統實行垂直管理,執行中相應增加了經費支出;二是按照擴大政府投資要求,加大了對城市道橋修建改造投入。

  一般公共服務支出20.79億元,增長12.8%.公共安全支出21.48億元,下降6.1%(如剔除2011年警用直升機購置資金后,可比增長9.0%)。

  資源勘探電力信息等事務支出11.66億元,增長42.9%.主要是加大了對沿海經濟帶重點項目和企業技改項目貸款貼息補助力度。

  商業服務業等事務支出5.84億元,下降37.5%.主要是為加強資金管理,家電下鄉、以舊換新補助資金由市本級列支改為縣區列支。

  交通運輸支出43.25億元,增長84.0%.增幅較高的原因:一是加快推進航運中心建設,支持高鐵、機場、港口的運營建設;二是為支持城市公交發展,增加了對公交客運集團的補貼;三是落實石油價格形成機制改革補貼資金兌付工作,加大了對農村道路客運、出租車等行業的補貼。

  住房保障支出8.23億元,下降18.8%.主要是泉水公共租賃住房主體工程已于2011年完工,2012年按工程進度撥付了房屋裝修等收尾資金。

  市本級公共財政收支平衡情況是:市本級公共財政收入249.13億元,加上地方政府債券收入15.00億元、中央對我市的稅收凈返還6.20億元、執行中上級專項撥款以及縣區上解和調入資金等150.01億元,扣除對縣區轉移支付和專項補助64.43億元以及對口支援上解資金0.82億元后,2012年預算執行的總財力為355.09億元,與市本級公共財政支出355.09億元相等,實現了收支平衡。

  (二)政府性基金預算執行情況

  1.全市政府性基金收支

  2012年全市政府性基金收入472.55億元,下降56.3%;全市政府性基金支出486.82億元,下降55.2%。

  政府性基金按規定專款專用,當年收入與支出不完全相等,主要是按照有關管理辦法,部分收入結轉使用(下同)。

  2.市本級政府性基金收支

  2012年市本級政府性基金收入200.38億元,下降40.3%,其中,新增建設用地土地有償使用費11.83億元;港口建設費0.98億元;殘疾人就業保障金2.78億元;彩票公益金2.52億元;國有土地使用權出讓金158.50億元,下降45.4%。

  市本級政府性基金支出為197.93億元,下降43.9%,其中,殘疾人就業保障金0.91億元;新增建設用地土地有償使用費10.80億元;國有土地使用權出讓金157.89億元(用于拆遷補償等成本性支出57.00億元、土地儲備貸款本息償還24.00億元、基礎設施建設以及計提的農田水利建設等資金支出76.89億元);港口建設費4.55億元;彩票公益金1.22億元。

  (三)國有資本經營預算執行情況

  2012年市本級國有資本經營收入2.25億元;市本級國有資本經營支出1.09億元,其中,用于支持重點企業發展0.80億元,用于職工安置、動遷補償等費用性支出0.29億元。

  收支相抵結余1.16億元,結轉下年使用。

  (四)社會保險基金預算執行情況

  2012年社會保險基金收入327.18億元;社會保險基金支出242.88億元。

  社會保險基金當年結余84.30億元。

  (五)預算執行的主要特點

  1.強化收入征管,財力規模持續擴大。2012年,面對復雜多變的經濟形勢和前所未有的困難,我市堅持“穩中求進、穩中求快”的總基調,認真貫徹穩增長政策措施,扎實推進各項工作,主要經濟指標保持了平穩的增長態勢。在此基礎上,各級財稅部門積極采取有效措施,依法加強稅費征管,強化收入調控,加大稽查力度,確保各項收入應收盡收、及時足額入庫,完成了全年的預算任務。

  2.繼續實施積極的財政政策,促進經濟結構調整和發展方式轉變

  一是保障政府公共投資。統籌各級財力資源,積極發揮政府公共投入對穩增長的關鍵作用,支持了城市地鐵、202路軌道延伸線、渤海大道、國際會議中心、大連北站南北廣場、東港商務區、市內道路橋梁改擴建等重點基礎設施和重大項目建設。市本級安排配套資金6.30億元,繼續對我市沿海經濟帶重點園區建設給予扶持。在市本級財力有限的情況下,通過制定科學合理的融資規劃,統籌調配資金,確保政府投資的重大項目順利實施。配合財政部成功發行了15.00億元大連市地方政府債券,用于中華路立交橋、勝利路東段拓寬改造等市內重點道路交通工程。積極爭取上級財政資金,支持保障性住房及配套設施建設。

  二是促進經濟結構轉型升級。安排貼息資金,重點支持了瓦軸、大機床、中國一重等企業重大技術改造項目,增強企業自主創新能力。撥付專項資金,對數控、LED、新材料等產業項目的研究與開發進行扶持,支持了企業技術中心、海外并購科技型企業等項目的實施。認真落實結構性減稅各項政策,全年減輕企業和居民稅收負擔132.95億元,有效激發了生產和消費活力,提高了經濟可持續發展的質量和效益。進一步加大節能減排投入力度,穩步推進農村環境連片整治試點工作的開展,通過財政補助方式繼續推動大型公共建筑節能監管體系、金太陽示范工程、太陽能光電建筑應用等節能項目建設,全年完成拆爐并網228萬平方米。大力促進國際航運中心建設,對我市港口開發和航運體系發展給予了扶持。

  三是支持擴大出口和消費。足額安排出口退稅資金,全年辦理出口退稅179.00億元,比2011年增加15.00億元。全面落實支持外貿企業發展各項政策,市本級籌集資金3.00億元,對外貿企業市場開拓、貿易融資等給予扶持,提升了企業出口積極性。繼續落實家電下鄉補貼政策,安排補貼資金1.33億元,直接帶動家電消費10.23億元,進一步釋放了城鄉居民的消費潛力。

  3.落實支農惠農政策,加速推進新農村建設。2012年,全市財政用于“三農”支出168.52億元,增長16.8%,其中,市本級47.62億元,增長32.9%.繼續安排農村稅費改革轉移支付補助資金。撥付支農資金,對農業綜合開發、農業科技推廣、海洋漁業發展等方面給予支持。進一步加大農村水利和生態環境建設投入力度,市本級安排資金5.60億元,用于農業高效節水灌溉、小流域治理、河道生態工程、農村安全飲水等項目建設。支持青山生態系統工程實施,為大規模造林綠化和生態林建設提供財力保證。積極落實種糧農民的各項補貼政策,繼續對農業機械購置實行地方累加補貼。加大整村推進扶貧開發支持力度,全市43個低收入村3000多戶農民直接受益。安排補助資金,全面擴大農業保險覆蓋范圍,提高補貼標準,增強了農業抗風險能力。進一步規范村級公益事業建設一事一議財政獎補工作,市本級籌集資金3.45億元,帶動農民籌資籌勞和社會投入2.30億元,推動了農村公益事業快速發展。大力促進都市型現代農業發展,安排專項資金,新發展設施農業15萬畝,支持新建溫室設施農業小區2400個。及時撥付資金,用于“8?03”洪澇災害搶險救災工作,確保了農村受災群眾基本生產生活不受影響。

  4.優化支出結構,切實保障和改善民生。2012年,全市財政用于教育、醫療衛生、社會保障、文化體育、城鄉社區事務、公共交通運輸等民生方面支出563.29億元,增長30.4%,其中,市本級266.25億元,增長37.2%。

  教育事業方面。全面實施城鄉義務教育“兩免”政策。大力支持學前教育發展,全市財政撥付資金2.57億元,對城鄉近600所普惠性公辦幼兒園運行進行了補助,為62所鄉鎮中心幼兒園增設食堂和供暖設備,有效改善了學前教育辦學環境。進一步完善扶困助學體系,免除了中等職業學校農村學生學費。安排專項資金,支持中小學信息化、校舍維修改造、教學設備更新及城鄉教師培訓交流等工作的開展。加大高等教育和職業教育投入力度,支持了高校學科發展、人才引進、重點實驗室建設及債務化解工作,扶持職業教育實訓基地和示范校建設。

  醫療衛生事業方面。繼續完善新型農村合作醫療制度,將最低籌資標準由年人均230元提高至320元,其中,財政補助由年人均200元提高至260元。進一步健全城鎮基本醫療保險制度,提高了城鎮居民基本醫療保險財政補助標準,并將流浪乞討危重病人納入定點醫院救治補助范圍。全市財政籌集資金1.60億元,建立了城鄉基本公共衛生服務經費保障機制,增強基層醫療衛生服務機構的保障能力。支持重大公共衛生服務項目建設,繼續實施了結核病控制、艾滋病母嬰阻斷、農村孕產婦住院分娩補助、新生兒疾病篩查等重大疾病防控項目,免費為城鄉6.5萬名7-9歲學齡兒童提供牙齒窩溝封閉治療。深入落實國家基本藥物制度和綜合改革各項配套政策,對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度給予了補助。

  社會保障事業方面。連續第八年落實國家提高企業退休人員基本養老金政策,將養老金月人均發放標準提高了197元。市本級撥付資金7.10億元,繼續完善新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險制度,將農村居民基礎養老金標準由80元/月提高至100元/月。進一步完善與物價變動相適應的城鄉低保標準自然增長機制,全市財政籌集資金4.50億元,將城鄉低保標準分別提高720元/年和480元/年,并相應提高了農村五保戶補助標準。落實臨時救助政策,向全市16.8萬名城鄉低保對象、優撫對象、建國前老黨員等困難群體發放了“兩節”臨時救助資金。加大殘疾人事業投入力度,提高了殘疾人康復救助補助標準,為1萬名聽障高危居民實施免費致聾基因篩查。全市安排就業補助資金15.30億元,積極落實大齡下崗失業人員和高校畢業生就業等扶持政策。

  文化體育事業方面。安排專項資金,實施公共文化設施免費開放及專業劇場低票價演出補貼政策,繼續支持農村電影放映、農家書屋、廣播電視節目覆蓋、送戲下鄉等工作的開展,豐富城鄉群眾文化生活。鼓勵文藝創作和文化產業發展,支持新人新劇目評比,積極落實重點文化企業和產業項目各項扶助政策。大力推進文化體制改革,對藝術院團轉企改制、報業集團及京劇團建設給予扶持。支持群眾體育活動開展,為十二屆全運會籌備提供了經費保障。

  政策性補貼方面。繼續做好石油價格形成機制改革補貼資金兌付工作,市本級補貼支出15.50億元,重點用于補助漁業、城市公交企業、城市出租車及島際、農村水路客運經營。安排資金18.20億元,補助煤氣、自來水、城市供暖、城市公交等公用企業,確保公共事業正常運轉。深入落實糧油、肉類、農藥、化肥等重要物資的儲備機制,確保各類儲備物資實物充足、輪換及時。

  各位代表,剛剛過去的2012年,是落實“十二五”規劃承上啟下的重要一年,也是本屆政府的收官之年。回首過去五年,面對復雜多變的外部形勢,我們始終堅持科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線,凝心聚力,迎難而上,積極發揮財政職能作用,不斷優化支出結構,深化財政改革,圓滿完成了十四屆人大歷次會議確定的財政工作任務。

  政府收入規模持續擴大,財政經濟運行質量穩步提高。2008-2012年,全市公共財政收入累計完成2641億元,是上一個五年的3.1倍,年均遞增22.9%;公共財政支出累計完成3119億元,是上一個五年的2.7倍,年均遞增20.9%.政府運用財政工具提供公共服務、促進經濟可持續發展、保持社會穩定的能力顯著增強。

  財政支出結構不斷優化,民生投入大幅增加。2008-2012年,全市財政用于教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、農業水利、公共交通運輸、節能環保、城鄉社區事務等保障和改善民生的支出累計達1918億元,年均遞增23.3%.積極統籌各級財力資源,保障了202路軌道延伸線、大伙房水庫輸水入連、東聯路等一批重點民生工程建設。全面實現城鄉免費義務教育,建立了學前教育經費保障機制。高等教育和職業教育投入大幅提升,獎助學體系逐步完善。醫藥衛生體制改革不斷深化,醫療保障范圍進一步擴大。積極推進了文化體制改革,公共文化服務體系全面建立。“三農”投入逐年增加,農村生態環境和農業現代化水平不斷提高,農民生產生活條件明顯改善。社會保障體系日臻完善,保障水平大幅提升。

  財政改革進一步深化,科學化管理水平顯著提高。建立了完整的政府預算體系框架,將政府所有收支納入預算管理。不斷深化部門預算改革,逐步完善了定員定額標準體系。推進國庫集中收付制度改革,全面推行了公務卡管理。規范非稅收入管理,清理了120項行政事業性收費,對現有收費項目全部實行預算管理。政府采購范圍和規模不斷擴大,運行和監管體系逐漸完善。深入推進政府資產管理改革,率先實現政府資產的動態監管。穩步實施預算信息公開,財政透明度進一步增強。財政監督機制逐步健全,財政資金管理更加規范。

  五年來取得的成績,是我市順應時勢、搶抓歷史機遇、全面推進東北老工業基地振興和遼寧沿海經濟帶開發開放戰略所取得的豐碩成果,充分反映了我市推動科學發展、維護社會和諧穩定的能力顯著提升,也為新一屆政府開局奠定了良好的基礎。

  在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到:經濟社會發展和經濟發展方式轉變過程中,財政承擔的保障任務十分艱巨,收支矛盾仍比較突出;區域間發展不平衡問題依然存在,部分地區財力還不夠寬裕;基本公共服務水平和均等化程度尚需提高;財稅制度還不夠完善,財政管理的科學化、精細化水平還有待進一步提升等等,對此我們將高度重視,并在今后的工作中逐步加以解決。

  二、2013年財政預算草案

  2013年是新一屆政府的開局之年。當前,國際經濟形勢錯綜復雜、充滿變數,世界經濟低速增長態勢仍將延續;國內經濟逐步企穩,但仍面臨不少風險和挑戰,不平衡、不協調、不可持續問題依然突出,經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾有所加劇。從我市情況看,受外部環境的影響,經濟運行仍將面臨艱巨性、復雜性并存的困難局面。但是,我市經濟上行的總體趨勢沒有改變,全域城市化推進過程中積累的能量逐步釋放,為我市經濟實現平穩較快發展提供了持續的動力和廣闊的空間。只要我們牢牢把握住科學發展這個主題,堅持“穩中求進”的總基調,振奮精神、堅定信心、統籌安排、扎實推進各項工作,就一定能夠克服困難,在新的歷史起點上實現財政工作的新跨越。

  2013年預算安排及財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大精神,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,以科學發展為主題,以加快轉變經濟發展方式為主線,繼續落實積極的財政政策和結構性減稅政策;進一步優化財政支出結構,加大對“三農”、水利、教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性安居工程、文化、科技、節能環保等方面的支持力度,切實保障和改善民生;加快推進沿海經濟帶開發開放和全域城市化,促進區域協調和城鄉統籌發展;樹立勤儉節約、“過緊日子”的思想,從嚴控制一般性支出;堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針,加強財政科學管理,提高財政資金使用效益。

  按照上述指導思想,根據2013年經濟增長預期目標,并綜合考慮財政收支增減因素,我們編制了2013年預算:

  (一)公共財政預算

  1.全市公共財政預算

  全市公共財政收入安排862.50億元,比上年實際增長15.0%,其中,稅收收入705.88億元,增長18.0%;非稅收入156.62億元,增長3.0%.

  全市公共財政支出安排919.00億元,比上年預算增長14.7%.

  全市公共財政收支平衡情況是:全市公共財政收入862.50億元,加上中央對我市的稅收凈返還1.47億元、中央和省提前告知專項補助57.37億元,扣除對口支援上解資金2.34億元后,當年預算的總財力為919.00億元,與安排的公共財政支出919.00億元相等,做到了收支平衡。

  2.市本級公共財政預算

  市本級公共財政收入安排269.00億元,比上年實際增長8.0%,其中,稅收收入233.47億元,增長11.3%;非稅收入35.53億元,下降9.7%,主要是按照省政府要求,2013年非稅收入占比要繼續下降2個百分點,同時由于非稅收入與經濟增長關聯性弱,且部分收入為一次性因素,難以持續增加。

  市本級公共財政支出安排301.00億元,比上年預算增長5.6%(需要說明的是,根據財政部要求,中央和省提前告知補助數全部編入了地方預算。另外,由于2013年財政部代理地方政府發行債券額度不確定,上年支出預算仍為市十四屆人大五次會議批準的預算數)。

  市本級支出預算中,教育、農業、科技等法定支出增幅均明顯高于市本級財政收入增幅;按照構建和諧社會的要求,社會保障和就業、醫療衛生、文化體育與傳媒等支出增幅較高;落實積極財政政策,適當擴大政府基本建設資金規模。具體情況是:

  基本建設資金安排35.00億元,比上年增加6.00億元,主要是落實積極財政政策,增加政府投資規模(需要說明的是,按照政府收支科目改革要求,基本建設支出科目已經取消,根據資金使用方向,在相關科目中反映;對暫不能落實到具體部門的,年初預算暫在“其他支出”中反映,執行中根據項目性質在相關科目中列支)。

  一般公共服務17.48億元,增長10.6%.主要是安排黨政機關人員工資、公用經費等基本運轉性支出。同時,安排資金提高農村部分計劃生育家庭獎扶標準,建立獨生子女傷殘死亡家庭一次性撫慰、就醫等扶助政策。

  公共安全19.66億元,增長10.0%.繼續安排司法體制改革配套資金。

  科學技術7.73億元,增長20.0%.教育32.72億元,增長20.0%,一是繼續落實城鄉義務教育經費保障政策;二是對農村義務教育階段學校購買校車及學生乘車給予補貼;三是擴大中等職業學校免學費政策覆蓋范圍;四是繼續安排城鄉普惠性公辦幼兒園運行補助,支持農村幼兒園改善辦園條件。

  農林水事務22.52億元,增長50.0%.主要是鞏固農業基礎地位,加快都市型現代農業發展,在大力支持農業產業化、新品種引進的同時,擴大農業保險補貼范圍和標準,并根據國家加強農田水利建設的有關要求,加大高效節水灌溉、小型水庫除險加固、河道達標治理等方面投入。

  社會保障和就業63.72億元,增長20.0%.一是繼續提高企業退休人員基本養老金待遇,人均提高10%左右;二是2013年下半年將城鄉居民社會養老保險基礎養老金標準統一提高至每人每月150元;三是根據與物價變動相適應的自然增長機制,將城鄉低保補助標準提高10%以上;四是安排再就業資金,落實高校畢業生、失地失海人員等群體的一系列就業再就業扶持政策。

  醫療衛生19.83億元,增長20.0%.一是繼續提高新型農村合作醫療財政補助標準,由每人每年260元提高到340元;二是將城鎮居民基本醫療保險未成年人財政補助標準由每人每年240元提高到340元;三是人均基本公共衛生補助標準由每年25元提高到35元。

  文化體育與傳媒5.24億元,增長12.0%.按照文化大發展的要求,增加文化事業發展資金,并安排了十二屆全運會保障資金。

  節能環保5.57億元,增長18.0%.繼續安排污水處理廠運行及污染減排與治理經費。

  城鄉社區事務18.37億元,增長26.0%.一是考慮液化氣等原材料成本大幅提高,增加了對燃氣集團的虧損補貼;二是行政執法系統實行垂直管理后,經費全部納入市本級開支。

  交通運輸18.13億元,增長50.0%.繼續安排市公交客運集團綜合補助資金,并根據市政府促進港口開發和航運體系發展的政策,增加安排了國際航運中心建設資金。

  住房保障6.57億元,下降7.1%.主要是公共租賃住房建設方式由政府直接投資改為配建方式。

  根據償債需要,安排27.00億元償債資金。

  預備費安排9.00億元,比上年預算增加0.60億元,占公共財政支出的3.0%,符合《預算法》的相關規定。

  市本級公共財政收支平衡情況是:市本級公共財政收入269.00億元,加上中央對我市的稅收凈返還1.47億元、中央和省提前告知專項補助52.87億元,扣除對縣區的凈補助21.46億元和對口支援上解資金0.88億元后,當年預算的總財力為301.00億元,與安排的市本級公共財政支出301.00億元相等,做到了收支平衡。

  (二)政府性基金預算

  政府性基金預算根據“以收定支、專款專用、收支平衡”的原則編制。

  1.全市政府性基金預算

  全市政府性基金收入安排643.76億元;全市政府性基金支出安排643.76億元。

  2.市本級政府性基金預算

  市本級政府性基金收入安排450.33億元,其中,國有土地使用權出讓金400.00億元;新增建設用地土地有償使用費10.00億元;港口建設費1.00億元;彩票公益金2.30億元;殘疾人就業保障金2.60億元。

  市本級政府性基金支出安排450.33億元,其中,國有土地使用權出讓金400.00億元;新增建設用地土地有償使用費10.00億元;港口建設費1.00億元;彩票公益金2.30億元;殘疾人就業保障金2.60億元。

  (三)市本級國有資本經營預算

  國有資本經營預算按照“以收定支、不列赤字”的原則編制。

  市本級國有資本經營預算收入安排1.10億元,全部為按8%比例收繳的國有企業利潤。加上上年結轉收入1.16億元,可安排的市本級國有資本經營收入總量為2.26億元。

  市本級國有資本經營預算支出安排2.26億元,主要用于支持企業發展的資本性及費用性支出(詳見《市本級2013年國有資本經營預算草案》及說明)。

  (四)社會保險基金預算

  根據“統籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地”的總體要求,社會保險基金收入安排392.39億元。社會保險基金支出安排293.64億元。社會保險基金預算當年結余98.75億元(詳見《大連市2013年社會保險基金預算草案》及說明)。

  (五)確保完成預算任務的主要措施

  1.依法加強征管,提高財政收入質量。加強稅收收入征管,努力加大稅收稽查力度,進一步完善稅源監控和納稅評估體系;深入挖掘稅收可持續增長潛力,著力提高稅收收入占公共財政收入的比重。完善非稅收入征管方式,重點加強國有資源(資產)有償使用收入管理,確保各項收入應收盡收。

  2.落實積極的財政政策,促進經濟平穩發展。全面貫徹結構性稅費減免政策,減輕企業和社會負擔,推動經濟結構調整。進一步優化投資結構,加大以水利為重點的農業農村基礎設施、教育衛生基礎設施、保障性安居工程、節能減排和生態建設、自主創新能力建設等方面投入,大力推進沿海經濟帶開發開放和全域城市化建設。認真落實促進民間投資的財稅優惠政策。加大科技投入,保障重大科技項目和關鍵技術研究的順利實施。統籌運用財政資金,加快推動戰略性新興產業和服務業發展,扶持中小企業特別是小型微型企業技術創新和結構調整。積極推進節能減排工作,加強重點領域節能工程和節能技術改造項目建設,加快淘汰落后產能,繼續實施節能產品惠民工程。支持循環經濟發展,促進新能源、可再生能源和清潔能源的開發利用。

  3.加大“三農”投入,鞏固農業基礎地位。支持現代農業發展,扶持農業標準化生產和農業產業化經營。全面落實加快水利改革發展的各項財政政策,改善農業生產條件。增加農業科技投入,促進農業科技成果轉化與技術推廣。完善農業補貼政策,健全主要農產品補貼和收儲制度。加大農業綜合開發支持力度,加快中低產田改造,擴大優勢特色產業規模。深入推進農村綜合改革,進一步完善村級公益事業一事一議財政獎補制度。加大財政綜合扶貧投入,提高農村貧困地區和貧困人口自我發展能力。繼續支持青山生態系統工程,提升城市綠化水平。

  4.促進社會事業發展,切實保障和改善民生。堅持教育優先發展戰略,穩步擴大財政教育投入。大力發展學前教育,完善義務教育經費保障機制,支持職業教育辦學模式改革和高校創新能力提升計劃的實施。提高新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準,進一步完善城鄉基本公共衛生服務經費保障機制。鞏固國家基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行機制,穩步推進縣級醫院綜合改革試點。增加社會保障投入,提高企業退休人員基本養老金標準和城鄉低保、優撫對象等生活保障水平,進一步完善新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險制度。繼續支持實施重點文化惠民工程,大力促進文化事業和文化產業發展。實施更加積極的就業政策,支持高校畢業生、農民工和城鎮就業困難人員等群體就業工作。

  5.深化財政改革,完善財政運行機制。深化部門預算制度改革,繼續完善基本支出標準體系,加強項目支出預算管理。深化國庫集中收付制度改革,規范財政專戶管理,全面落實公務卡制度。加強地方政府債務管理,合理控制債務規模和風險。穩步推進預決算信息公開,提升財政運行透明度。完善預算績效管理制度,開展民生工程和重大項目的績效評價。強化預算監督機制,提高財政資金使用的規范性。繼續推進節約型政府建設,嚴格控制一般性支出。

  各位代表,2013年財政改革和發展的任務十分繁重,我們將在市委的領導下,在市人大、市政協的監督和支持下,在新的歷史起點上,堅持科學發展,解放思想,以百倍的信心和實干的作風,開拓進取,攻堅克難,努力完成本次會議確定的預算收支任務。

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